目 錄
第一部分 阜新市高等?？茖W(xué)校概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 阜新市高等?？茖W(xué)校預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
第三部分 阜新市高等專科學(xué)校2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于阜新市高等?？茖W(xué)校2024年收支預(yù)算的總體說(shuō)明
二、關(guān)于阜新市高等?？茖W(xué)校2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
三、阜新市高等?？茖W(xué)校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
四、阜新市高等?？茖W(xué)校2024年政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
五、阜新市高等?？茖W(xué)校2024年政府國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
六、阜新市高等專科學(xué)校2024年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 阜新市高等?？茖W(xué)校概況
(一）主要職責(zé)
1.培養(yǎng)社會(huì)急需的經(jīng)濟(jì)，技術(shù)，工程，法律，教育，衛(wèi)生， 管理等方面的人才，為本地區(qū)和其他地區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。
2. 依法開展高、中等學(xué)歷教育，采用全日制教育形式。遵循聚焦主業(yè)、嚴(yán)控規(guī)模、保證質(zhì)量的原則，適當(dāng)開展非全日制學(xué)歷教育，采用非全日制教育形式。
3.根據(jù)社會(huì)需求、辦學(xué)條件和核定的辦學(xué)規(guī)模，制定招生方案，自主調(diào)節(jié)各專業(yè)招生比例。
4.貫徹國(guó)家教育方針，執(zhí)行國(guó)家教育教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。
5.保護(hù)受教育者、教職員工的合法權(quán)益。
6.保護(hù)學(xué)校資產(chǎn)不被侵占、破壞和流失。
7.維護(hù)校園安全穩(wěn)定和校園良好秩序。
8.依法公開學(xué)校信息，實(shí)施民主管理。
9.根據(jù)自身?xiàng)l件，自主開展科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)和社會(huì)服務(wù)，依法與其他院校、行業(yè)、企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)等開展交流與合作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)按綜合管理部門、教學(xué)部門、教育輔助部門三部分設(shè)置，核定校內(nèi)處級(jí)機(jī)構(gòu)36個(gè)，科級(jí)12個(gè)。
2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
第一部分:綜合管理部門(19個(gè))黨政辦公室、紀(jì)委辦公室、發(fā)展規(guī)劃與質(zhì)量管理辦公室、組織部、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、人事處、財(cái)務(wù)處、總務(wù)處、資產(chǎn)設(shè)備處、保衛(wèi)處、教務(wù)處、學(xué)生處、公寓管理中心、科研處、校企合作辦公室、招生辦公室、就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心、工會(huì)、團(tuán)委。機(jī)構(gòu)規(guī)格為校內(nèi)處級(jí)。
第二部分:教學(xué)部門(15個(gè))裝備制造系、公路建筑工程系、農(nóng)牧系、電子信息系、財(cái)經(jīng)商貿(mào)系、文化旅游系、醫(yī)學(xué)護(hù)理系、小學(xué)教育系、學(xué)前教育系、中等職業(yè)教育系、思想政治教學(xué)部、體育教學(xué)部、開放教育學(xué)院、成人教育學(xué)院、信息管理中心。機(jī)構(gòu)規(guī)格為校內(nèi)處級(jí)。
成人教育學(xué)院下設(shè)教務(wù)科、學(xué)生科、招生辦公室;開放教育學(xué)院下設(shè)教務(wù)科、學(xué)生科、招生辦公室、網(wǎng)絡(luò)教研中心繼續(xù)教育財(cái)務(wù)室。機(jī)構(gòu)規(guī)格為科級(jí)。
第三部分:教育輔助部門(2個(gè))
老干部辦公室、圖書館。機(jī)構(gòu)規(guī)格為校內(nèi)處級(jí)。
另設(shè)心理教育咨詢中心、伙食科、衛(wèi)生所、培訓(xùn)中心。機(jī)構(gòu)規(guī)格為科級(jí)。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入阜新市高等?？茖W(xué)校2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1.阜新市高等專科學(xué)校
第二部分 阜新市高等?？茖W(xué)校預(yù)算公開表（見(jiàn)附表）
附件：阜新高等專科學(xué)校2024年部門預(yù)算信息公開表格.xls
第三部分 阜新市高等?？茖W(xué)校2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
（一）關(guān)于阜新市高等專科學(xué)校2024年收支預(yù)算的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，阜新市高等?？茖W(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等支出。阜新市高等?？茖W(xué)校2024年收支總預(yù)算7,096.12萬(wàn)元。
2024年，部門預(yù)算收入比上年減少3527.76萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入增加189.24萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)減少3717萬(wàn)元；財(cái)政撥款部分教育支出增加31.45萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加175.48萬(wàn)元，住房保障支出減少17.69萬(wàn)元。
（二）關(guān)于阜新市高等?？茖W(xué)校2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，包括：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。
（三）阜新市高等?？茖W(xué)校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年阜新市高等?？茖W(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。
（四）阜新市高等?？茖W(xué)校2024年政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年阜新市高等?？茖W(xué)校安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）阜新市高等?？茖W(xué)校2024年政府國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
阜新市高等專科學(xué)校2024年占有國(guó)有資產(chǎn)一般公務(wù)用車17輛，其中機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車17輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0（臺(tái)，套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備1（臺(tái)、套）。
（六）阜新市高等?？茖W(xué)校2024年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，阜新市高等專科學(xué)校2024年應(yīng)編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目共4個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目共4個(gè)，涉及資金421萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初等職業(yè)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的本科、?？茖哟温殬I(yè)院校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
11.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的本科、?？茖哟温殬I(yè)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的本科、?？茖哟温殬I(yè)院校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
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